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直接找郭老師，請問我還是正常報，就是未分配利潤做到4月是吧
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沒跨年不用的，沒有跨年借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費
如果是跨年的話，一月份你做12月份兒的，用利潤分配未分配利潤。
2023 04/13 16:12
84784963 
2023 04/13 16:31
沒有跨年的話比如1-3月的，然后4月的時候計提，借所得稅費用 貸應(yīng)交稅的 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費所得稅費用 貸銀行存款嗎 老師
84784963
2023 04/13 16:32
那像去年10-12月申報，一月繳納的印花稅，是不用用未分配利潤，直接在一月借 稅金及附加 印花稅 貸銀行存款 是嗎?
郭老師 
2023 04/13 16:32
對的，是的，是這么做的。
84784963
2023 04/13 16:58
請問個稅都是本月計提上月，跨年有沒有影響
郭老師
2023 04/13 17:01
你好，只要不跨年沒有關(guān)系，影響不大。
84784963
2023 04/13 17:16
老師，就是1月計提的12月的個稅走的應(yīng)付職工薪酬科目的，那有影響嗎
郭老師
2023 04/13 17:24
你好，那你另一個科目怎么寫的，用的是利潤分配的話可以啊。
84784963
2023 04/13 18:02
我就是一月計提12月的就是 計提借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費 個人所得稅 然后付款 應(yīng)交稅費 個人所得稅 貸銀行存款，但是跨年了，這樣做可以嗎，要不把計提的應(yīng)付職工薪酬換成未分配利潤
郭老師
2023 04/13 18:03
你看一下你的應(yīng)付職工薪酬有沒有余額，如果沒有余額的話可以的。
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