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老師：小規(guī)模發(fā)生收入怎么寫(xiě)分錄？

84784986| 提问时间：2023 04/13 16:00
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
給銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2023 04/13 16:01
84784986
2023 04/13 16:03
我沒(méi)說(shuō)明白，是開(kāi)專票時(shí)怎么寫(xiě)分錄？
東老師
2023 04/13 16:04
開(kāi)專票就是這么做賬的
84784986
2023 04/13 16:11
不對(duì)呀，沒(méi)收到錢(qián)呀？
東老師
2023 04/13 16:12
沒(méi)收到錢(qián)，就是應(yīng)收賬款。
84784986
2023 04/13 16:13
哦，小規(guī)模增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)吧？
84784986
2023 04/13 16:14
代開(kāi)的發(fā)票。當(dāng)時(shí)扣稅
東老師
2023 04/13 16:15
對(duì)，小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
84784986
2023 04/13 16:26
老師，小規(guī)模不管自開(kāi)還是代開(kāi)都不用結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)嗎？
東老師
2023 04/13 16:27
對(duì)，小規(guī)模的增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2023 04/13 16:30
謝謝。增值稅我一般用： 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人專用），可以吧？
東老師
2023 04/13 16:30
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，這么做就可以了。
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