問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，免稅的，那調(diào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 15:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，填寫(xiě)在主表第十行就可以。
2023 04/13 15:45
84785015
2023 04/13 15:47
增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎
84785015
2023 04/13 15:47
減稅項(xiàng)目那里
玲老師
2023 04/13 15:53
不要填寫(xiě)，因?yàn)槟銢](méi)有超過(guò)30萬(wàn)。
84785015
2023 04/13 16:07
我選了一個(gè)減免稅的政策，這個(gè)又影響嗎?又刪除不了
玲老師
2023 04/13 16:10
系統(tǒng)要是申報(bào)能通過(guò)，不用刪除也行，要是提示不通過(guò)就刪除。
84785015
2023 04/13 16:14
好的，老師這個(gè)月因?yàn)榧t沖發(fā)票是負(fù)數(shù)，然后填寫(xiě)所得稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入那里是填寫(xiě)利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是該要加上營(yíng)業(yè)外收入呀
玲老師
2023 04/13 16:22
增值稅不包括營(yíng)業(yè)外收入的。
84785015
2023 04/13 17:14
老師，金蝶做賬財(cái)務(wù)報(bào)表有交易性金融資產(chǎn)，但是電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)，只有短期投資，那這個(gè)交易性金融資產(chǎn)填在哪里呀
玲老師
2023 04/13 17:16
你好，你上面那個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎？
84785015
2023 04/13 18:37
那小規(guī)模納稅人減免的稅額做到哪個(gè)科目呀
玲老師
2023 04/13 18:44
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)減免增值稅不用交這樣結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785015
2023 04/13 18:45
那營(yíng)業(yè)外收入是不是要交所得稅
玲老師
2023 04/13 18:55
是的，需要交所得稅的。
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