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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模的它怎么又出現(xiàn)這種情況：難道減免的也要填寫嗎？
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你們應(yīng)該是開具了1%的發(fā)票，需要交稅的狀態(tài)，因此需要填寫減免稅明細(xì)表，減免稅的比例是2%
2023 04/13 14:33
84784952 
2023 04/13 15:52
以前都不用填寫的。現(xiàn)在要填寫都不知道怎么弄？老師，麻煩幫忙教一下
江老師 
2023 04/13 15:55
你這個(gè)月是不是季度收入超過30萬元了，如果是季度收入是不超過30萬元的情況下，開具普通發(fā)票，不需要管2%的減免稅。
84784952
2023 04/13 16:34
哦，沒超。這個(gè)月只開了24.4萬
江老師
2023 04/13 17:07
如果是沒有開具專用發(fā)票，不用管，直接按不含稅金額填寫在增值稅主表的第10欄，至于稅額是按3%計(jì)算的，就是不含稅收入*3%，也是免稅的，不用管了，就不需要填寫減免稅申報(bào)表了。
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