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問題已解決
老師，匯算清繳填表的問題，我們的成本有幾張沒有發(fā)票的支出，這個調(diào)整的話怎么調(diào)整
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你好，填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他的里面
2023 04/13 14:20
84784956 
2023 04/13 14:22
如果我們有8萬多的無票支出，這個賬載金額和稅收金額分別怎么填啊
東老師 
2023 04/13 14:22
賬載金額就寫8萬，稅收金額就是0
84784956
2023 04/13 14:22
其他的不用管是吧
東老師
2023 04/13 14:23
對，其他的就不需要管了。
84784956
2023 04/13 14:24
還有一個，就是我們的那個職工薪酬支出那個表，我們工程單位，有好多工人，也給報了個稅，然后工人的工資是施工成本，我們管理人員的工資是管理費(fèi)工資薪酬，現(xiàn)在那個表就只填寫管理費(fèi)工資薪酬的金額就可以是吧
東老師
2023 04/13 14:25
對，選擇記入管理費(fèi)用這個就可以。
84784956
2023 04/13 14:26
那那個人數(shù)，就是企業(yè)職工人數(shù)，那個是不是不算工人，只算我們的管理人員就行，還是必須的個稅系統(tǒng)里面的評論
東老師
2023 04/13 14:28
你們的管理人數(shù)就可以。
84784956
2023 04/13 14:30
這個不用再詳細(xì)跟個稅申報系統(tǒng)的那個對比是吧，我們實(shí)際人員只有24個，個稅系統(tǒng)里面有200多個，好多都是工人，就只填寫24就行
東老師
2023 04/13 14:34
對，我認(rèn)為這個現(xiàn)實(shí)沒問題的。
84784956
2023 04/13 14:37
然后這個就涉及到了那個殘疾人保障金，這個就還是根據(jù)我們管理人員，管理人員工資填，就可以，其他不用管，工人3個月以上或者3個月以下都不用管
東老師
2023 04/13 14:38
對，沒問題，可以這么操作。
84784956
2023 04/13 14:43
我們的固定資產(chǎn)，總額是1526249.71，包含去年買入的兩輛車金額是939292.92，享受500萬一下一次攤銷，在那個稅收金額里面就填寫了93929292，政策風(fēng)險提示異常，這個問題在哪啊
84784956
2023 04/13 14:43
麻煩老師看一下
東老師
2023 04/13 14:43
固定資產(chǎn)折舊的表格我沒有填寫過。
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