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收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣嗎?怎么處理呀?

84784991| 提問時(shí)間:2023 04/13 12:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不需要認(rèn)證抵扣
2023 04/13 12:19
易 老師
2023 04/13 12:19
做紅沖會(huì)計(jì)處理同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
84784991
2023 04/13 12:24
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額,可以直接從本期的可認(rèn)證發(fā)票的稅額中減去嗎?
易 老師
2023 04/13 12:29
同學(xué)您好,體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里
84784991
2023 04/13 12:45
需要做其他處理嗎?
易 老師
2023 04/13 12:52
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
84784991
2023 04/13 12:59
也就是做賬的時(shí)候,要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; 報(bào)稅的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84784991
2023 04/13 13:01
老師,另一個(gè)問題,我剛接手的賬目,沒人交接。 我想問下,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呀?
易 老師
2023 04/13 13:03
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(自動(dòng)帶出)
易 老師
2023 04/13 13:04
不一定,系統(tǒng)里的數(shù)一般大于等于賬務(wù)上的
84784991
2023 04/13 13:10
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以有兩種做賬思路吧? 1.可以直接紅沖原來的會(huì)計(jì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額做成負(fù)數(shù)就行了吧? 2.會(huì)計(jì)科目直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?
84784991
2023 04/13 13:13
嗯嗯,老師,是的。 感覺發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等~。 我們現(xiàn)在發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做賬系統(tǒng)中的可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。我不知道是不是之前他們做賬有問題,心里不踏實(shí)。
易 老師
2023 04/13 13:21
你好,可以的, 沒問題
84784991
2023 04/13 13:23
老師,你是說我說的兩種做賬思路,都可以嗎?
易 老師
2023 04/13 13:25
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
易 老師
2023 04/13 13:25
兩種做賬思路,都可以
84784991
2023 04/13 13:29
嗯嗯,老師,謝謝您。那報(bào)稅系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),系統(tǒng)自帶出的是正數(shù)呀,還是負(fù)數(shù)呀?
易 老師
2023 04/13 13:33
不客氣,有空給五星好評(píng)。
84784991
2023 04/13 20:18
老師?,企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般在多少合適呀? 增值稅稅負(fù)率呢?
易 老師
2023 04/13 20:31
同學(xué)您好,你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
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