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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表上，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03，應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
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同學(xué)，你好
差額計入營業(yè)外收支
2023 04/13 12:15
84785007 
2023 04/13 12:20
具體的分錄怎么做呢
小菲老師 
2023 04/13 12:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:25
那就不放到營業(yè)外收支科目了？
小菲老師
2023 04/13 12:29
同學(xué)，你好
沒有差額就不用
84785007
2023 04/13 12:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03，為啥借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:31
這樣借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成多0.06了
84785007
2023 04/13 12:32
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額就平了
小菲老師
2023 04/13 12:32
同學(xué)，你好
不好意思看錯了
借：營業(yè)外支出0.06
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:35
好的，謝謝
小菲老師
2023 04/13 12:36
不客氣，祝工作順利
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