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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)，是按百分之1計(jì)算不含稅稅額來(lái)填寫增值稅報(bào)表嗎？
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這個(gè)是換算成3%的申報(bào)
2023 04/13 10:52
84784978 
2023 04/13 10:53
小企業(yè)，月收入10000元.我要填寫申報(bào)表，不含稅是填10000/1.03 的金額 還是10000/1.01的金額？？
東老師 
2023 04/13 10:55
這個(gè)按照3%來(lái)?yè)Q算的。
84784978
2023 04/13 10:57
我看很多案例都是填寫10000/1.03的不含稅金額 ，然后自動(dòng)帶出稅額. 不含稅金額%2b稅額=總額10000元..今年稅務(wù)局出臺(tái)了小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策 我看未達(dá)起征點(diǎn)，季度不超過(guò)30萬(wàn)元的，減按1%征收，我就不是很理解在申報(bào)增值稅的時(shí)候是填寫3%的不含稅 還是1%的不含稅金額
東老師
2023 04/13 10:57
因?yàn)槟氵@個(gè)是免稅的，所以直接就看按不上3%申報(bào)就可以。
84784978
2023 04/13 10:59
那就是10000/1.03=不含稅銷售額.然后把這個(gè)不含稅銷售額填入增值稅申報(bào)表的對(duì)應(yīng)欄. 自動(dòng)帶出的稅額.那這個(gè)稅額是在減免稅額那欄， 填寫是按3%，那我計(jì)提稅額實(shí)際3%計(jì)提還是1%計(jì)提？？
東老師
2023 04/13 11:00
你按照3%計(jì)提就可以。
84784978
2023 04/13 11:00
計(jì)提完 申報(bào)增值稅申報(bào)表后 ，我要去填寫利潤(rùn)表 是把這個(gè)減免的稅額填寫在利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益？？？
東老師
2023 04/13 11:01
這個(gè)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的話，記住到營(yíng)業(yè)外收入就可以。
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