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問題已解決
21年會計計提錯金額了，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收～個人承擔(dān)社保費金額為借方余額1595.28元，怎么調(diào)整
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你好，那你應(yīng)該是少扣除了個人的工資吧？
2023 04/13 10:42
郭老師 
2023 04/13 10:42
你繳納的是不是沒有問題啊。
84784955 
2023 04/13 10:44
繳納沒問題
84784955
2023 04/13 10:44
就是他計提錯了，2月都計提錯了
郭老師
2023 04/13 10:47
你好姐，利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款。
84784955
2023 04/13 10:53
22年8月份工資發(fā)的數(shù)比計提數(shù)少咋辦
郭老師
2023 04/13 10:54
你好，那你就是記題多了做我最后給你發(fā)的那個相反的分錄。
郭老師
2023 04/13 10:54
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
84784955
2023 04/13 10:56
個人承擔(dān)部分嗎？咋做
84784955
2023 04/13 10:57
我公司是高企，是不是沒法調(diào)去年的賬了，咋辦了，
郭老師
2023 04/13 11:00
好，你能反結(jié)賬修改嗎？如果能反結(jié)賬修改更好。
84784955
2023 04/13 11:00
能，可是給高新的報表什么都做過了，怎么辦，影響嗎
84784955
2023 04/13 11:01
需要通過什么科目調(diào)整下保證利潤不變嗎
郭老師
2023 04/13 11:03
那你全部都得去修改。
郭老師
2023 04/13 11:03
你需要調(diào)整的業(yè)務(wù)都有哪一些？
84784955
2023 04/13 11:05
主要就是科技的火炬年報
84784955
2023 04/13 11:05
季度報表
84784955
2023 04/13 11:06
第四季度報表，發(fā)展情況表
郭老師
2023 04/13 11:06
你好，季度財務(wù)報表這些可以去稅務(wù)局那邊修改。
郭老師
2023 04/13 11:06
火炬那邊的，你看一下能修改吧，應(yīng)該也可以的。
84784955
2023 04/13 11:07
我想保證利潤不變情況下，這些報表省級都審核通過了
84784955
2023 04/13 11:08
我今年補發(fā)去年工資可以嗎
郭老師
2023 04/13 11:10
可以的，沒有問題的。如果你想做到今年的話，用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
84784955
2023 04/13 11:11
返結(jié)賬到去年會影響哪些科目
84784955
2023 04/13 11:11
我們是現(xiàn)金發(fā)工資
郭老師
2023 04/13 11:13
你好，工資如果沒有計提的話，影響你的未分配利潤，應(yīng)付職工薪酬。利潤表就是影響你的費用。
84784955
2023 04/13 11:15
那現(xiàn)在有啥辦法能補救嗎
郭老師
2023 04/13 11:16
修改不了去年的，你就做到今年因以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤都可以的。
84784955
2023 04/13 11:17
這要調(diào)去年賬肯定影響各種報表了，有沒有什么調(diào)整可以不影響報表的，
郭老師
2023 04/13 11:18
匯算清繳的時候調(diào)整就可以的，其他的不用修改的。如果以前年度損益調(diào)整做到今年，如果你再做去年的話，不就重復(fù)了，所以只在匯算清繳納稅調(diào)整明細表或者是職工薪酬明細表里面調(diào)整。
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