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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢下，我們公司是小規(guī)模納稅人，抖音平臺(tái)上面，達(dá)人幫我們帶貨，抖音平臺(tái)賬單上面直接扣減了這部分達(dá)人傭金，但是，我們拿不到發(fā)票回來做賬，這個(gè)要怎么做賬務(wù)分錄處理？
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你好。您記入銷售費(fèi)用沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2023 04/12 17:51
84784990 
2023 04/12 17:54
好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題，就是平臺(tái)上面扣的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，我們地址變了，還沒申請(qǐng)下來，還不能申請(qǐng)平臺(tái)給我們開發(fā)票，那我們第一季度每個(gè)月的結(jié)算賬單，扣了平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，可以先掛賬進(jìn)去銷售費(fèi)用嗎？
玲老師 
2023 04/12 17:56
是的，您計(jì)入銷售費(fèi)用是對(duì)的。
84784990
2023 04/12 17:59
到時(shí)，發(fā)票還沒開回來，可能要后面兩個(gè)月才可以申請(qǐng)，這樣可以先掛賬銷售費(fèi)用嗎？平臺(tái)已經(jīng)在結(jié)算賬單扣了這個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)
玲老師
2023 04/12 18:05
是的，這樣掛費(fèi)用可以，就是最晚匯算清繳前能回來發(fā)票就行。
84784990
2023 04/12 18:25
好的，謝謝老師
玲老師
2023 04/12 18:26
客氣，祝您工作愉快，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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