問(wèn)題已解決

您好，補(bǔ)繳以前年度增值稅怎么做賬？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 16:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
?1、計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2023 04/12 16:42
84785039
2023 04/12 16:43
利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這個(gè)科目怎么平賬呢
家權(quán)老師
2023 04/12 16:46
那個(gè)科目允許有余額的
84785039
2023 04/12 16:50
但是不能一直放在吧
家權(quán)老師
2023 04/12 16:51
沒(méi)有文件規(guī)定必需要結(jié)平的
84785039
2023 04/12 16:53
額，就一直放著？年底也不需要調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 04/12 16:57
是的，一致放著就行了
84785039
2023 04/12 16:58
我看別的老師會(huì)把它轉(zhuǎn)入所得稅，這個(gè)是必須要的嘛
84785039
2023 04/12 17:00
轉(zhuǎn)入企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
2023 04/12 17:05
別聽(tīng)別的老師瞎說(shuō)哈
84785039
2023 04/12 17:11
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/12 17:15
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