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問題已解決
我們經(jīng)常有員工拿報銷單過來報的金額跟發(fā)票上有差異，發(fā)票比報銷金額大，我可以直接按報銷金額來做賬吧，可以不做進營業(yè)外收入里面吧。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
差額部分不需要處理，按實際報銷金額入賬
2017 12/05 15:38
84785029 
2017 12/05 16:32
我們購買水泥涵管計入什么科目啊老師。水泥時計入工程施工-材料費，可水泥涵管呢
鄒老師 
2017 12/05 16:35
你好，而是計入工程施工科目核算的
84785029
2017 12/05 16:43
也可以計入工程施工-材料費嘛？
鄒老師
2017 12/05 17:06
你好，可以計入工程施工——合同成本——材料
84785029
2017 12/05 21:02
建筑公司購買了挖機工地上用計入那個科目啊老師，工程施工-嘛？
鄒老師
2017 12/05 21:02
你好，計入固定資產(chǎn)，折舊計入工程施工核算
84785029
2017 12/06 09:14
折舊后才計入工程施工嘛?折舊是到了一定年限，就需要折舊了？挖機是10年
鄒老師
2017 12/06 09:15
你好，是的
借；工程施工 貸；累計折舊
折舊年限是自己估計的
84785029
2017 12/06 09:23
自己想折舊就折舊嘛？相當(dāng)于我如果這個機械不用了，轉(zhuǎn)手給別個，我就可以折舊了對吧
鄒老師
2017 12/06 09:24
你好，不是的，根據(jù)生產(chǎn)使用情況，估計一個年限折舊，轉(zhuǎn)讓給他人就需要停止計提折舊的
84785029
2017 12/06 09:33
反正自行估計嘛。
老師，我計提工資的時候需不需要附件啊，是直接把工資表附上去嘛？發(fā)工資的時候直接把銀行的回單附上去就可以了吧，計提營業(yè)稅金這些都不得要附件嘛
鄒老師
2017 12/06 09:35
你好，折舊年限本來就是估計 東西
計提工資附件是工資表，計提稅金是可以沒有附件的
84785029
2017 12/06 09:51
我們那個挖機是按揭買的
要全款付完才會有發(fā)票。怎么做賬??？按揭買的
鄒老師
2017 12/06 09:52
借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 長期應(yīng)付款
84785029
2017 12/06 09:56
沒有發(fā)票呢老師。就只有銀行回單。也要做應(yīng)交稅費嘛？
鄒老師
2017 12/06 09:59
你好，沒有發(fā)票付款先做預(yù)付處理
84785029
2017 12/06 10:14
做預(yù)付？那怎么做呢。。。
鄒老師
2017 12/06 10:16
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
取得發(fā)票計入固定資產(chǎn)核算，同時沖銷預(yù)付賬款
84785029
2017 12/06 10:19
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 取得發(fā)票，借：固定資產(chǎn) 貸 ：預(yù)付賬款 這樣就可以了是吧。
鄒老師
2017 12/06 10:21
你好，是的，過程就是這樣
84785029
2017 12/06 11:03
老師我支付機械租賃費，還沒拿到發(fā)票，我就可以直接計入借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 發(fā)票拿到了，借：工程施工-合同成本-機械租賃費 貸：預(yù)付賬款 是吧
鄒老師
2017 12/06 11:04
你好，是可以這樣做賬務(wù)處理的
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