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老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開(kāi)票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 15:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按照1%的稅率繳納就行
2023 04/12 15:38
84785009
2023 04/12 15:41
那附加稅計(jì)提時(shí)候怎么做分錄
東老師
2023 04/12 15:42
借稅金及附加帶應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加
84785009
2023 04/12 15:46
-應(yīng)交城建稅 減半征收，教育費(fèi)附加/地方教育附加免征，老師應(yīng)該怎么做分錄呢？ 計(jì)提的時(shí)候是不是應(yīng)該按照應(yīng)交金額做分錄，實(shí)際繳款的時(shí)候免征和優(yōu)惠的部分記入營(yíng)業(yè)外收入，這樣做可以么
東老師
2023 04/12 15:47
是按照你減半以后的集體就可以。
84785009
2023 04/12 15:49
好的 謝謝老師
東老師
2023 04/12 15:50
請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您
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