問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老是，就是我付了供應(yīng)商的錢(qián)，但是還沒(méi)來(lái)票，現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，我應(yīng)該怎么做賬

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 14:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是今年的嗎
2023 04/12 14:02
84785002
2023 04/12 14:10
是的，是今年的
樸老師
2023 04/12 14:16
同學(xué)你好 可以先暫估的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
84785002
2023 04/12 14:17
去年我付別人錢(qián)的時(shí)候做的預(yù)付賬款，然后別人一直沒(méi)給開(kāi)發(fā)票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候直接貸的預(yù)付這樣做行嗎？如果不行我應(yīng)該怎么改
樸老師
2023 04/12 14:23
同學(xué)你好 這個(gè)做預(yù)付賬款不影響?暫估成本 暫估成本還是我給你的分錄
84785002
2023 04/12 14:25
意思我現(xiàn)在付的錢(qián)又做成預(yù)付，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候貸預(yù)付可以是嗎
樸老師
2023 04/12 14:34
對(duì)的 收發(fā)票的時(shí)候沖減暫估的 然后再?zèng)_預(yù)付
84785002
2023 04/12 14:38
能說(shuō)說(shuō)收發(fā)票的時(shí)候的分錄嗎
84785002
2023 04/12 14:39
我就是之前沒(méi)做暫估
84785002
2023 04/12 14:39
只做了個(gè)預(yù)付，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本直接結(jié)的預(yù)防
樸老師
2023 04/12 14:44
同學(xué)你好收到發(fā)票之后 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
84785002
2023 04/12 14:48
我就是付錢(qián)的時(shí)候，做的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，我意思我這個(gè)分錄做的有沒(méi)有錯(cuò)誤，要改嗎，改的話完整的分錄是哪樣的
樸老師
2023 04/12 14:54
同學(xué)你好 這個(gè)不用改的 分錄沒(méi)錯(cuò)
84785002
2023 04/12 15:07
那我還需補(bǔ)別的分錄嗎
樸老師
2023 04/12 15:14
這個(gè)不需要補(bǔ)別的分錄
84785002
2023 04/12 15:24
好的，謝謝老師
樸老師
2023 04/12 15:33
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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