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小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅，本季度12月份的免稅票退回開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，那么填主表金額數(shù)怎么填，減免表提取不過來

84784998| 提問時(shí)間：2023 04/12 13:37
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小艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，本季度除了這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)還有其他收入嘛？
2023 04/12 13:51
84784998
2023 04/12 13:54
有，正常1%的普票金額1500，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開免稅1000，本季稅金15，那么我填增值稅主表填多少
84784998
2023 04/12 13:55
比如的哈
小艷老師
2023 04/12 13:59
小規(guī)模季度小于30萬是免稅的，您可以按照發(fā)票統(tǒng)計(jì)表中的實(shí)際銷售金額填寫在小微企業(yè)免稅額那一行。
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