問(wèn)題已解決

今年小規(guī)模增值稅申報(bào)表有查賬征收和查賬征收引導(dǎo)表兩張 具體填那張

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 10:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填 查賬征收 這個(gè)哈
2023 04/12 10:53
84784980
2023 04/12 10:57
專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額應(yīng)該換算成按3%的不含稅銷(xiāo)售額來(lái)填嗎。因?yàn)殚_(kāi)有3的稅率 也開(kāi)有1的稅率
廖君老師
2023 04/12 11:04
您好，是的，換算成3%算不含稅銷(xiāo)售額，后面還有一個(gè)減免表要填2%免的稅
84784980
2023 04/12 11:40
假如 我開(kāi)了一張1000元的專(zhuān)票 1%的稅率 不含稅是990.1 稅是9.9 填主表是不含稅填970.87 帶出來(lái)的稅額是29.13 我需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表 減免了19.23 減免表該怎樣填
84784980
2023 04/12 11:43
是發(fā)生額填29.3 實(shí)際減免19.23 期末余額填9.9。還是都填成19.23
廖君老師
2023 04/12 11:46
您好，減免那表填19.23，減免2%部分了
84784980
2023 04/12 11:50
是本期發(fā)生額 本期應(yīng)遞減稅額和實(shí)際遞減稅額這三個(gè)都填成19.23這個(gè)數(shù)嗎
廖君老師
2023 04/12 11:58
您好，是的，抵減稅額都填19.23
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