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問(wèn)題已解決
一家花卉苗木小規(guī)模，在銷售花卉苗木沒(méi)有銷售產(chǎn)品的成本，有勞務(wù)，怎么做分錄？
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花卉苗木是外購(gòu)的嗎
2023 04/12 00:14
郭老師 
2023 04/12 00:14
你們產(chǎn)品是啥
花卉苗木
84784997 
2023 04/12 07:36
不是外購(gòu)
郭老師
2023 04/12 07:45
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 04/12 07:46
借其他業(yè)務(wù)成本貸消耗性生物資產(chǎn)
84784997
2023 04/12 08:18
銷售花卉苗木是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我們還有一項(xiàng)是清理勞務(wù)
郭老師
2023 04/12 08:20
你好，你的意思是不是說(shuō)沒(méi)有銷售花卉苗木，但是有發(fā)生勞務(wù)？
84784997
2023 04/12 08:21
我想問(wèn)的就是，可不可以把那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本劃分到勞務(wù)成本里面去，就是這個(gè)分錄的話該去怎么做，
84784997
2023 04/12 08:21
有銷售苗木啊，也有發(fā)生勞務(wù)
郭老師
2023 04/12 08:25
結(jié)轉(zhuǎn)成本需要有對(duì)應(yīng)
銷售產(chǎn)品的結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的
你種植土地租金，提供人工費(fèi)的工資，化肥農(nóng)藥這些沒(méi)有嗎？
這些就可以
清理勞務(wù)，這個(gè)是你以后需要開(kāi)勞務(wù)的發(fā)票的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)的成本
沒(méi)有發(fā)票可以先暫估
以后發(fā)票到了再調(diào)整也可以的
84784997
2023 04/12 08:29
這是銷售苗木的票
84784997
2023 04/12 08:30
這是銷售勞務(wù)的票
郭老師
2023 04/12 08:31
你這個(gè)苗木是什么原因？沒(méi)有成本，是沒(méi)有發(fā)票嗎？還是以后也沒(méi)有發(fā)票？
84784997
2023 04/12 08:33
人工工資是我自己猜的。發(fā)工資又是轉(zhuǎn)到老板的私戶上，我不知道哪些是用來(lái)發(fā)工資，哪些用來(lái)做其他的，他的轉(zhuǎn)賬用途都是合理費(fèi)用
84784997
2023 04/12 08:35
苗木沒(méi)有購(gòu)進(jìn)我不知道怎么算成本，一直都沒(méi)有票
郭老師
2023 04/12 08:37
這個(gè)苗木是你們單位自己種植的還是外購(gòu)的？如果是外購(gòu)的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，暫估一個(gè)。
結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2023 04/12 08:37
工資的那一個(gè)，讓你老板提供工資表。還有他發(fā)放的證明。
84784997
2023 04/12 08:40
外購(gòu)的應(yīng)該有票嗎，我昨天問(wèn)老板是外購(gòu)的還是種植的他說(shuō)自己的，要是種植的怎么做分錄？
郭老師
2023 04/12 08:41
外購(gòu)的可以開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2023 04/12 08:42
種植的借銷性生物資產(chǎn)貸銀行
原材料、
應(yīng)付職工薪酬
借庫(kù)存商品貸消耗性生物資產(chǎn)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784997
2023 04/12 08:45
我現(xiàn)在就是要弄清楚是外購(gòu)的還是種植的。種植的提供工資表，外購(gòu)的提供購(gòu)進(jìn)發(fā)票，對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/12 08:46
你好是的，是這么做的。
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