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3月份忘記計(jì)提所得稅了，4月企業(yè)所得稅稅季報(bào)繳納時(shí)，該怎么賬務(wù)處理？現(xiàn)在小微企業(yè)的是否按5%？

84784997| 提問時(shí)間：2023 04/11 21:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 利潤(rùn)300萬以內(nèi)的，稅率是5%的。
2023 04/11 21:49
84784997
2023 04/11 21:50
還是先計(jì)提，再繳納是嗎？
郭老師
2023 04/11 21:51
是的，是的，是這么做的。
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