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老師，一般納稅人公司七月份開票時(shí)不小心把一項(xiàng)開成3%的稅率了，怎么辦？

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84785035| 提问时间：2019 08/04 10:38
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你先看按照3%稅率能申報(bào)嗎？如果能先按照3申報(bào)，然后下月沖紅，再按照正確開具發(fā)票申報(bào)
2019 08/04 10:44
84785035
2019 08/04 10:55
可以，3%是在簡(jiǎn)易計(jì)稅里
84785035
2019 08/04 11:00
先這樣申報(bào)，八月份沖掉重開正確的是吧？那購(gòu)買方八月份是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，重給他們開的票重新認(rèn)證？
佟老師
2019 08/04 11:01
是的，您的理解完全正確
84785035
2019 08/04 11:24
簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣完也要交稅，我能不能就填在13%一欄里申報(bào)稅，八月份再在13%一欄里沖掉？
佟老師
2019 08/04 11:43
簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，沒太明白你上面的意思
84785035
2019 08/04 12:21
是的，填3%一欄里要交稅，就填在13%一欄里，八月份再?zèng)_掉行不？
佟老師
2019 08/04 13:47
但你要看你申報(bào)時(shí)是否能通過，因?yàn)槟愣惪乇P是3%開具發(fā)票的
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