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小規(guī)模納稅人，1-3月開票金額含稅909817.72，增值稅及附加稅申報表該怎么填
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都是普通發(fā)票的嗎？1%的。
2023 04/11 15:58
84784963 
2023 04/11 15:59
是的。百分之1普票
郭老師 
2023 04/11 16:01
你好，909817.72/1.01，這個在第一行和第三行里面填寫，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，909817.72/1.01*2%
84784963
2023 04/11 16:04
這些發(fā)票有些是百分之一，有些是免稅，網(wǎng)廳里查的開票金額是909817.72，稅額2173.76。請老師幫我標(biāo)注一下哪些地方需要填數(shù)字。謝謝老師
郭老師
2023 04/11 16:06
你好，你免稅的是不是開錯了？
郭老師
2023 04/11 16:06
減稅的是不是也應(yīng)該是1%的稅率??？
84784963
2023 04/11 16:08
能不能麻煩老師幫我標(biāo)注一下填寫數(shù)字的地方
郭老師
2023 04/11 16:10
你好，第一行和第二行填寫909817.72/1.01
這個金額你自己算一下可以吧。
郭老師
2023 04/11 16:10
16行填寫第一行不含稅的金額乘以2%。
郭老師
2023 04/11 16:10
其他的應(yīng)該都是自動出來的，你可以看一下的。
84784963
2023 04/11 16:12
這樣填出來我要交2萬多的稅，但是網(wǎng)廳里顯示我只交2173.76
郭老師
2023 04/11 16:13
你之前開錯了發(fā)票吧？開的免稅的發(fā)票應(yīng)該是1%的吧。
84784963
2023 04/11 16:14
我主要開的蔬菜類。這些都是免稅啊
郭老師
2023 04/11 16:16
你好，免稅的在其他免稅銷售額，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列，第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。不免稅的在第一行和第二行里面填寫。
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