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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，小規(guī)模納稅人，在申報增值稅時改報表數(shù)據(jù)把應(yīng)交增值稅800元稅額改成了1000元了，導(dǎo)致多扣了200元增值稅附加稅也多扣了，如果不申請退稅這個多了的增值稅200元（200元增值稅實(shí)際不存在是沒有計提，但是附加稅是按1000元的計提的120元）做什么分錄才能平賬？麻煩老師寫一下具體的分錄，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
算預(yù)繳的也可以
2023 04/11 12:14
84785025 
2023 04/11 12:18
為什要算預(yù)繳呢？我不想退稅，我的意思是不退稅也不打算把多交的補(bǔ)到下個月抵下個月的增值稅，就想把這個多扣的200元怎么做平
樸老師 
2023 04/11 12:26
同學(xué)你好
不退稅你下個月抵減就可以呀
84785025
2023 04/11 12:33
老師，你的意思是我下個月在申報增值稅時再把上個月多扣得金額減出來再申報？
樸老師
2023 04/11 12:37
對的
預(yù)繳的可以抵減的呀
84785025
2023 04/11 12:45
在電子稅務(wù)局申報的時候肯定是不會成功的
樸老師
2023 04/11 12:56
同學(xué)你好
你沒有填寫預(yù)繳的嗎
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