問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人，以工程款名義開(kāi)50萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的情況下。要交多少稅錢(qián)？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/04 19:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，一般情況下，需要交增值稅，50*11%/（1+11%）萬(wàn)元，增值稅附加稅，50*11%*12%/（1+11%）萬(wàn)元，印花稅是，50*11%*0.03%/（1+11%）萬(wàn)元，企業(yè)所得稅是，50*11%*25%/（1+11%）萬(wàn)元。
2017 12/04 19:17
84785031
2017 12/04 19:23
增值稅附加稅不是3種嗎？為什么還有印花稅，企業(yè)所得稅
王雁鳴老師
2017 12/04 19:27
您好，是的，是三種，城建稅率是7%，教育費(fèi)附加稅率是3%，地方教育附加費(fèi)率是2%，因?yàn)楣こ填?lèi)是有合同的，要交印花稅，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)還要算企業(yè)所得稅的。
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