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你好老師，有限公司小規(guī)模納稅人季度共計開普通發(fā)票3萬多，季度申報增值稅主表只填寫第十行就可以是嗎？別的表都不用填寫嗎？第二十行的稅額是按照3%自動生成的，申報的時候提示對比不符。
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同學(xué)，你好
1.季度銷售額在30萬以內(nèi)，未開具專票，直接填寫第10行沒問題
2.確認(rèn)申報表沒問題的話，可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。”這句話 ，繼續(xù)申報即可
3.報錯對比的是全部銷售額的2%和優(yōu)惠明細(xì)表的金額是否相等，優(yōu)惠明細(xì)表只是專票的2%，那肯定是不相等的，剩下的都是免稅銷售額，不需要走減免2%。
2023 04/11 10:43
84784970 
2023 04/11 10:51
我們這個季度只開了一張3萬多普票，那就是只需要在第10行填寫不含稅銷售額，其余都不需要再填寫了對嗎？別的表格也不需要填寫直接保存申報就行了對吧？
文靜老師 
2023 04/11 10:54
是的，同學(xué)，你的理解完全正確
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