問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),開(kāi)票按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表本期免稅額的時(shí)候,是按1個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)還是按3個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:10/12 16:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按不含稅金額直接填報(bào),未開(kāi)票收入按1%換算
10/12 16:06
84785012
10/12 16:10
我填寫(xiě)了1個(gè)點(diǎn)的不含稅金額,下面的免稅額,系統(tǒng)直接按3個(gè)點(diǎn)的免稅額填寫(xiě),改不了1個(gè)點(diǎn)呢
家權(quán)老師
10/12 16:11
那個(gè)不管他的,是系統(tǒng)自動(dòng)算稅
84785012
10/12 16:12
我改成1個(gè)點(diǎn)就會(huì)顯示感嘆號(hào)
家權(quán)老師
10/12 16:16
直接在第10行填你開(kāi)票的不含金額,不需要你計(jì)算,填報(bào)了就保存
84785012
10/12 16:16
那我上面的第四欄,免稅銷售額那里扣除1個(gè)點(diǎn)后的金額填寫(xiě)嗎
家權(quán)老師
10/12 16:18
直接填第10欄就行,其他不需要你填
84785012
10/12 16:21
我的意思,按扣除1個(gè)點(diǎn)的不含稅金額填寫(xiě),還是按扣除3個(gè)點(diǎn)的不含稅金額填寫(xiě)
家權(quán)老師
10/12 16:22
前邊都說(shuō)了哈,就是1個(gè)點(diǎn)的 不含稅。不需要你算稅,直接填報(bào)在10欄,后保存就提交。
84785012
10/12 16:24
好的謝謝
家權(quán)老師
10/12 16:24
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!
84785012
10/12 16:36
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),里面的第3欄,利潤(rùn)總額是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額那一欄填寫(xiě),還是按凈利潤(rùn)那一欄填寫(xiě)呢
家權(quán)老師
10/12 16:37
利潤(rùn)總額是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額那一欄填寫(xiě)
84785012
10/12 16:39
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
10/12 16:40
不客氣,祝你工作順利!
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