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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)稅網(wǎng)銀已經(jīng)扣款了，這個(gè)分錄具體應(yīng)該怎么寫(xiě)的呀
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同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬**貸：銀存， 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2023 04/11 10:14
84784973 
2023 04/11 10:30
老師，3月工資發(fā)了，我寫(xiě)的分錄是：
借：管理費(fèi)用-工資 54400
貸：應(yīng)付職工薪酬 54400
借：應(yīng)付職工薪酬 54400
貸：銀行存款 54400
老師，我這么寫(xiě)是錯(cuò)了吧
84784973
2023 04/11 10:31
個(gè)稅金額是207.62元
易 老師 
2023 04/11 10:39
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬 54400
貸：銀行存款 54400-207.62，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅207.62
84784973
2023 04/11 11:25
老師，不應(yīng)該是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 207.62
貸：銀行存款207.62嗎
84784973
2023 04/11 11:27
老師，是這樣的，我是小規(guī)模企業(yè)，申報(bào)主表中稅金合計(jì)為8975.91元，金蝶系統(tǒng)做到8975.91元也是對(duì)的，然后我把3月的個(gè)稅憑證做好后報(bào)表中出現(xiàn)的數(shù)就是8768.29，電子稅務(wù)局金額是8975.91元，我是個(gè)稅這筆憑證做錯(cuò)了嗎
易 老師
2023 04/11 11:38
同學(xué)您好，這個(gè)科目是什么名稱看不到呢
易 老師
2023 04/11 11:38
發(fā)工資要計(jì)提的沒(méi)有貸方數(shù)據(jù)嗎
84784973
2023 04/11 12:05
老師，這是應(yīng)交稅費(fèi)科目的明細(xì)，現(xiàn)在申報(bào)主表中未交增值稅為8975.91元，出錯(cuò)原因是在個(gè)稅這筆，是要計(jì)提的嗎，具體的完整分錄應(yīng)該是怎么寫(xiě)的呀，我就直接做了一筆這個(gè)，肯定是我做錯(cuò)了，但是又不知正確的怎么寫(xiě)
易 老師
2023 04/11 12:10
借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款， 交交稅費(fèi)-個(gè)稅
84784973
2023 04/11 12:15
老師，我是把這筆分錄補(bǔ)做進(jìn)去，紅色箭頭這應(yīng)交稅費(fèi)就是8975.91元，對(duì)的吧
易 老師
2023 04/11 12:18
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784973
2023 04/11 12:33
好的清楚了，謝謝，老師給您添麻煩了！
易 老師
2023 04/11 12:36
不客氣，有空給五星好評(píng):（我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)）
84784973
2023 04/11 14:00
老師，我這么寫(xiě)就是完整對(duì)的吧，嗯嗯放心一定好評(píng)噠
易 老師
2023 04/11 14:13
你好，也行的,這種情況也可以
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