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實(shí)務(wù)
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老師，發(fā)票沖紅退款的分錄怎么做呀？
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你好，你們是購買方還是銷售方？
2023 04/11 09:23
84784961 
2023 04/11 09:26
老師，我們是銷售方，我現(xiàn)在做的發(fā)票沖紅的分錄是：
借：應(yīng)收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）
但是對(duì)公賬戶退款回去的分錄我不知道該怎么做
東老師 
2023 04/11 09:28
你這個(gè)貸方不應(yīng)該是銀行存款。
84784961
2023 04/11 09:36
一開始開票的分錄：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：銀行存款
發(fā)票沖紅之后的分錄，是不是就按照原來做賬的分錄做紅字？
東老師
2023 04/11 09:37
對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這么做的。
84784961
2023 04/11 09:40
那老師，如果我們是銷售方，取得的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，對(duì)方現(xiàn)在把票收回去沖紅還不給我負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)帳要怎么做??？
東老師
2023 04/11 09:41
這個(gè)必須給你們紅色發(fā)票，不給你們紅色發(fā)票，你們視障不能做呀。
84784961
2023 04/11 09:41
那如果對(duì)方拒絕給我紅色發(fā)票，那我這筆帳怎么辦啊
東老師
2023 04/11 09:43
這個(gè)不給你紅字發(fā)票的話，你不能做。
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