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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在拿到去年開(kāi)的成本票，還沒(méi)付款，所以老板就忘記給發(fā)票做賬了，那是不是可以直接放23年第一季度做賬就可以了
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你好，是的，這樣處理是對(duì)的。然后納稅調(diào)整就行。
2023 04/10 16:33
84785026 
2023 04/10 16:33
還怎么納稅調(diào)整呀
84785026
2023 04/10 16:34
不是就正常做一筆分錄嗎，應(yīng)付賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
玲老師 
2023 04/10 16:36
就是明年匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整就行了。
玲老師
2023 04/10 16:36
匯算清繳調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬。
84785026
2023 04/10 16:37
是22年的匯算清繳嗎
84785026
2023 04/10 16:38
那是調(diào)減咯
84785026
2023 04/10 16:40
那老師，我現(xiàn)在做幾筆分錄呀
玲老師
2023 04/10 16:40
二，三年匯算清繳調(diào)整。因?yàn)檫@個(gè)不屬于23年的成本。要是金額小的就不用調(diào)整了，直接坐在當(dāng)年就行。
84785026
2023 04/10 16:42
就是今年5月份的匯算清繳嗎，然后調(diào)增是不，這個(gè)成本金額有點(diǎn)大，262000元
84785026
2023 04/10 16:43
那老師現(xiàn)在是要怎么做賬
玲老師
2023 04/10 16:54
你好? ?這個(gè)是 做23年年報(bào)時(shí)調(diào)整 不是22年
玲老師
2023 04/10 16:54
現(xiàn)在分錄是 借 成本類(lèi)科目，貸銀行等??
84785026
2023 04/10 17:00
老師，您的意思是把這比費(fèi)用直接做到今年的成本里面去嗎，但是這比成本費(fèi)用金額會(huì)比較大，二十幾萬(wàn)也是可以的嗎
玲老師
2023 04/10 17:07
你好 是的 可以? 明年年報(bào)時(shí)調(diào)整出來(lái)??
84785026
2023 04/10 17:21
我明白了，就是做今年的成本，23年的匯算清繳在調(diào)增出來(lái)是吧
玲老師
2023 04/10 17:32
您好，是的，您的理解是正確的。
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