問(wèn)題已解決

老師，我這小規(guī)模1到3月開(kāi)的票 咋申報(bào)??？有3%有1% 幫我看下呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 09:59
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小佳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，主表不含稅銷(xiāo)售額正常填列，另外再填列減免稅明細(xì)表中選擇減按1%征收率的減稅性質(zhì)，此表申報(bào)按1%開(kāi)票部份的減免金額
2023 04/10 10:14
84784999
2023 04/10 10:35
老師我這么甜為啥不對(duì)呢
小佳老師
2023 04/10 10:45
同學(xué)，本期實(shí)際抵減稅額這里默認(rèn)填全額，另外，你檢查下你列的開(kāi)票數(shù)據(jù)是否正確，再檢查下稅盤(pán)的報(bào)抄信息是否正確，你表里的金額看著和發(fā)的開(kāi)票金額不對(duì)應(yīng)
小佳老師
2023 04/10 10:50
或者你再確認(rèn)下上期申報(bào)時(shí)，應(yīng)抵減稅額是否是有留存，有沒(méi)有全部抵減完
84784999
2023 04/10 11:51
收到老師，謝謝您我搞懂了
小佳老師
2023 04/10 11:53
祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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