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老師，我年初結(jié)轉(zhuǎn)，出現(xiàn)這要的提示，怎么處理？
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你好? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤 寫一個分錄?
2023 04/10 09:58
84784955 
2023 04/10 09:59
我去年第四季度做完賬結(jié)賬了呀，未分配利潤是正數(shù)
玲老師 
2023 04/10 10:03
你好，是把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784955
2023 04/10 10:22
老師，我四季度做完賬，先是做了結(jié)轉(zhuǎn)損益，寫了一張憑證，借本年利潤，貸? 利潤分配? 未分配利潤，現(xiàn)在還需要寫一個分錄，記在四季度？
玲老師
2023 04/10 10:26
對，就是在第四季度末寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個分錄都對。
84784955
2023 04/10 10:29
那怎么還有這樣的提示？我忽略不用管可以吧？
玲老師
2023 04/10 10:35
那您看一下您有沒有寫這筆分錄？就看一下本年利潤有沒有余額？看這個提示是這個科目有余額。
84784955
2023 04/10 10:48
老師，有余額，貸方有余額。
玲老師
2023 04/10 10:54
你好 那就是沒結(jié)轉(zhuǎn) 這樣寫分錄? ?借本年利潤，貸未分配利潤 這樣寫一個分錄?
84784955
2023 04/10 10:56
老師，那這樣一寫，我期末未分配利潤數(shù)就和我已經(jīng)提交的報表數(shù)據(jù)不一樣了，
玲老師
2023 04/10 11:04
你好，這個是在你年度結(jié)賬之前做這一筆分錄。
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