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一般納稅人，去年7月有張專票不能抵扣稅額的，所以當(dāng)時直接沒認(rèn)證沒抵扣就按普票入賬了，現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票，需要怎么處理??？
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您好，同學(xué)，可以把他抵扣掉哦
2023 04/09 20:05
84785011 
2023 04/09 20:07
現(xiàn)在才做抵扣處理的話，那去年那筆分錄是不是要沖紅，然后今年這張發(fā)票重新入賬呢
84785011
2023 04/09 20:09
這張發(fā)票內(nèi)容是實物，商品去年8月也銷售出去了
向陽老師 
2023 04/09 20:10
您好，同學(xué)，您好，同學(xué)，就是把去年計入到費用的進(jìn)項稅額，增加到進(jìn)項稅額中
比如：
借：管理費用（負(fù)數(shù)）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
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