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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，去年7月有張專票不能抵扣稅額的，所以當(dāng)時直接沒認(rèn)證沒抵扣就按普票入賬了，現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票，需要怎么處理?。?/p>
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您好，同學(xué)，可以把他抵扣掉哦
2023 04/09 20:05
84785011 
2023 04/09 20:07
現(xiàn)在才做抵扣處理的話，那去年那筆分錄是不是要沖紅，然后今年這張發(fā)票重新入賬呢
84785011
2023 04/09 20:09
這張發(fā)票內(nèi)容是實(shí)物，商品去年8月也銷售出去了
向陽老師 
2023 04/09 20:10
您好，同學(xué)，您好，同學(xué)，就是把去年計(jì)入到費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額，增加到進(jìn)項(xiàng)稅額中
比如：
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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