問(wèn)題已解決

當(dāng)月有專票 沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣 稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嘛

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 13:56
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
是的，如果發(fā)票要入賬的話就做到待認(rèn)證里
2022 10/11 13:56
84784961
2022 10/11 14:59
那如果發(fā)票留以后有收入再抵扣 但先計(jì)入費(fèi)用 可以把稅額計(jì)入這科目嘛
松松老師
2022 10/11 16:55
不可以，否則沒(méi)辦法知道是否已認(rèn)證
松松老師
2022 10/11 16:55
不認(rèn)證也是不行的會(huì)形成滯留票
84784961
2022 10/11 17:13
當(dāng)月沒(méi)銷項(xiàng)的 我都沒(méi)認(rèn)證…… 稅額都計(jì)入這個(gè)科目的
松松老師
2022 10/11 17:26
您計(jì)入待認(rèn)證是沒(méi)有問(wèn)題，待以后月份有銷項(xiàng)再認(rèn)證就是了，分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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