問題已解決

老師，我想問下，確認(rèn)未開具發(fā)票收入，是不是按照銀行公戶收到的款項(xiàng)進(jìn)行價(jià)稅分離后確認(rèn)收入，若小規(guī)模公司一季度超過30萬，然后全額進(jìn)行納稅？

84784976| 提問時(shí)間：2023 04/09 14:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/09 14:45
84784976
2023 04/09 14:48
已經(jīng)超過30萬，那就按照30萬全部納稅，不是按照超過部分納稅
家權(quán)老師
2023 04/09 14:49
是的，就是那個(gè)意思的哈
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