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如果小規(guī)模季報(bào)超了30萬咋交稅？銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)？？？？？

84785019| 提問時(shí)間：2023 04/08 16:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小規(guī)模沒有銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，就是按照銷項(xiàng)去繳納了
2023 04/08 16:35
84785019
2023 04/08 16:36
假如31萬咋交?。?/div>
小鎖老師
2023 04/08 16:37
那就是全額按照3%的了這個(gè)
84785019
2023 04/08 16:37
31乘3%嗎？是不是啊
小鎖老師
2023 04/08 16:38
嗯對(duì)是這意思的哈
84785019
2023 04/08 16:42
那31萬的話他得交9300嗎？？？？？？？
小鎖老師
2023 04/08 16:43
嗯，算一下就是得出來了
84785019
2023 04/08 16:49
交恁多？？？？？？沒算錯(cuò)吧
小鎖老師
2023 04/08 16:50
沒有的這個(gè)，是沒錯(cuò)的
84785019
2023 04/08 16:52
如果繳費(fèi)分錄咋寫啊
小鎖老師
2023 04/08 16:52
你們不做計(jì)提的嗎
84785019
2023 04/08 16:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款？？？？？？？？
小鎖老師
2023 04/08 16:53
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785019
2023 04/08 16:53
計(jì)提咋做分錄？？？？
小鎖老師
2023 04/08 16:53
借 銀行貸 收入??應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785019
2023 04/08 16:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅？？？？？
84785019
2023 04/08 16:54
你寫的那個(gè)是啥分錄？計(jì)提？？？？？
小鎖老師
2023 04/08 16:55
那個(gè)就是確認(rèn)收入后，并且貸方有增值稅的意思
84785019
2023 04/08 16:57
增值稅不是不用計(jì)提嗎
84785019
2023 04/08 16:58
計(jì)提附加稅的分錄咋寫
小鎖老師
2023 04/08 17:00
增值稅小規(guī)模不需要，。
小鎖老師
2023 04/08 17:00
附加稅就是借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅
小鎖老師
2023 04/08 17:00
這樣理解來吧你好
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