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問(wèn)題已解決
一般納稅人收到普通發(fā)票，分錄需不需要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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您好，這個(gè)是不需要的了
2023 04/08 16:19
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銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)可以直接這樣做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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一般納稅務(wù)人的稅費(fèi)處理憑證月底確定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，確定有增值稅要交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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老師，我們科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬(wàn)。
那我收到留底退稅時(shí)
做：借：銀行存款15萬(wàn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬(wàn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬(wàn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15萬(wàn)，
這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)？
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老師，如果一般納稅人5月入賬進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，還沒(méi)有認(rèn)證的，做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，我需要再12月份做一筆分錄轉(zhuǎn)入做成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，但是做賬軟件里面沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。選擇了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就變成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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