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老師，收到和抵扣稅控盤技術(shù)服務(wù)費，分錄如何計
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借管理費用，辦公費貸，銀行存款。借應(yīng)交稅費貸管理費用。全額抵扣增值稅。
2023 04/08 12:40
玲老師 
2023 04/08 12:41
?你好 ：
相關(guān)分錄如下:
1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ：
補提時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 附加? ?(2)月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
(3)繳納時:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅? 附加稅 貸:銀行存款
2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ：
補提所得稅和附加時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅和附加稅? ?(2)繳納時:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 和附加貸:銀行存款
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