問(wèn)題已解決

老師 勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票,工資部分160000,管理費(fèi)10000元,他們是差額征稅的,開出來(lái)的專票可以抵扣嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 16:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,可以抵扣。
2023 04/07 17:05
84785030
2023 04/07 17:19
老師 他是5%差額征收的 那我們可以抵扣的稅額是(160000-10000)/(1+5%)/5%是這個(gè)稅額嗎?
宋生老師
2023 04/07 17:19
你好,你直接看那個(gè)發(fā)票上面的金額就好了。發(fā)票上面的稅額。
84785030
2023 04/07 17:46
但是有一張開的名稱是工資 這張差額征稅也可以抵扣嗎?
宋生老師
2023 04/07 17:48
你好,是的,也是可以的。
84785030
2023 04/07 18:07
老師 工資部分不是差額扣除部分嗎?差額扣除部分不是不能開具專票?
宋生老師
2023 04/07 18:17
你好差額部分是不能開的,是在上面減去了的,但是稅額部分你們還是可以抵扣的。只看發(fā)票上面的稅額部分。
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