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老師去年12月開了一個銷項負數(shù)的發(fā)票，小規(guī)模，忘了申報的時候抵扣了，現(xiàn)在該怎么做賬或者報稅，今年第一季度能申報去年那個負數(shù)嗎？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅額是負數(shù)
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你好，付出自己申報不了，需要去大廳申報。
2023 04/07 10:35
84785020 
2023 04/07 10:35
那可以放棄不申報，不抵扣稅額嗎？賬務(wù)需要怎么處理一下
玲老師 
2023 04/07 10:38
可以的，放棄了就不用做帳了。
84785020
2023 04/07 10:39
就一直讓那個余額為負數(shù)嗎
玲老師
2023 04/07 10:47
你好 不會是負數(shù) 的? 沒有申請 不會收到錢 不做分錄處理?
84785020
2023 04/07 10:48
我說我的帳上，應(yīng)交增值稅的這個科目余額
玲老師
2023 04/07 10:55
這筆業(yè)務(wù)不影響你其他業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費余額。
你要是退款了，就是做一筆上面我發(fā)給你收入的分錄，如果你沒有申請退稅，沒有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生一樣。不影響你以前其他的業(yè)務(wù)。
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