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老師，您看下利潤表里的減所得稅5251.06，填企業(yè)所得稅季報里這個數(shù)在哪里填啊
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這個所得稅費用不在所得稅里面申報填寫，這個是你計提的，你的應補稅款應該等于這個所得稅費用才對。
2023 04/07 08:56
84784988 
2023 04/07 08:58
老師，您是說企業(yè)所得稅季報里不用填這個數(shù)是嗎，
郭老師 
2023 04/07 08:58
對的，是的，是這個意思的。
84784988
2023 04/07 08:59
老師，您剛才說 應補稅款應該等于這個所得稅費用是什么意思
郭老師
2023 04/07 09:00
你好，那你借其的企業(yè)所得稅和你繳納的所得稅不應該是一樣的嗎？
郭老師
2023 04/07 09:00
計提的企業(yè)所得稅和繳納的所得稅是不是應該是一樣的？
84784988
2023 04/07 09:01
是的老師，這個月不用繳納企業(yè)所得稅，那個計提企業(yè)所得稅是調(diào)整了遞延所得稅負債的數(shù)
郭老師
2023 04/07 09:02
你好，那你就紅沖就可以了，
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