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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表中的收入和科目余額表中的收入金額不一致是怎么回事？怎么查找出現(xiàn)的原因呢?謝謝
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你好
這個(gè)你要檢查收入的明細(xì)賬的，看一下是不是有使用負(fù)數(shù)的
2023 04/06 21:15
84784973 
2023 04/06 21:28
查了一下，有一筆收入我們是代其他店收的，被平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)后，余額全部返給那個(gè)店。當(dāng)時(shí)是這樣記賬的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（扣除手續(xù)費(fèi)的金額）貸：銀行存款。是不是這里出了問(wèn)題？
王超老師 
2023 04/06 21:29
有的，你這個(gè)很可能是講主營(yíng)業(yè)務(wù)收入方在借方造成的
84784973
2023 04/06 21:50
那正確的應(yīng)該怎么做呢？
王超老師
2023 04/06 21:52
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 這里是負(fù)數(shù)
貸：銀行存款
84784973
2023 04/06 22:03
謝謝。再問(wèn)一句，沖抵的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是沒(méi)扣除手續(xù)費(fèi)之前的金額？還是就按實(shí)際返款的金額沖抵就可以？
王超老師
2023 04/06 22:06
你最好是按照實(shí)際的金額來(lái)沖的
84784973
2023 04/06 22:39
我按你說(shuō)的做了，還是有差異，還有什么地方處理的不對(duì)，會(huì)出現(xiàn)這種情況？
王超老師
2023 04/07 07:31
有的，你看一下差額大不大
如果很多，你看一下是不是負(fù)數(shù)造成的
如果不大，你看一下是不是手續(xù)費(fèi)
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