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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，賬上掛著以前年度其他應(yīng)付款職工伙食費(fèi) 今年我想通過管理費(fèi)用來沖減其他應(yīng)付款，這個怎么沖減比較好呢？具體怎么做分錄呢
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你好，?今年想通過管理費(fèi)用來沖減其他應(yīng)付款，根據(jù)這個描述
借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款?
2023 04/06 20:33
84785043 
2023 04/06 20:34
不是，是用以前掛賬其他應(yīng)付款沖管理費(fèi)用
84785043
2023 04/06 20:34
借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用，這樣做的話結(jié)轉(zhuǎn)損益時候顯示負(fù)數(shù)正常嗎
鄒老師 
2023 04/06 20:35
你好，以前掛賬其他應(yīng)付款，你當(dāng)時入賬的分錄是？?
84785043
2023 04/06 20:39
以前不記得了
84785043
2023 04/06 20:39
應(yīng)該是管理費(fèi)用吧
鄒老師
2023 04/06 20:40
你好，以前掛賬其他應(yīng)付款，你當(dāng)時入賬的分錄是
需要知道當(dāng)時入賬的分錄，才知道現(xiàn)在該如何處理的?
84785043
2023 04/06 20:43
是管理費(fèi)用
84785043
2023 04/06 20:44
我查了，這個的話怎么做賬呢
鄒老師
2023 04/06 20:44
你好，麻煩提供一下完整的分錄（而不是一個科目），謝謝
84785043
2023 04/06 20:55
以前的分錄借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
鄒老師
2023 04/06 20:56
你好，之前已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用（計(jì)入了管理費(fèi)用借方，其他應(yīng)付款貸方），那今年我想通過管理費(fèi)用來沖減其他應(yīng)付款，是需要把之前分錄沖銷的意思？
84785043
2023 04/07 08:53
對啊 老師 我已經(jīng)說的很清楚了啊 到底怎么做啊
鄒老師
2023 04/07 08:57
你好，是需要把之前分錄沖銷的意思嗎？?
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