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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減，若2021年符合，2022年不符合，在2022年己計(jì)提的加計(jì)抵減數(shù)據(jù)是如何轉(zhuǎn)出的？
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你好，在附表四里面有一個(gè)本期調(diào)減金額。
2023 04/06 13:35
84784969 
2023 04/06 13:37
是否只調(diào)附4和主表？
郭老師 
2023 04/06 13:37
是的，主表不用調(diào)整的。
84784969
2023 04/06 13:40
意思是只調(diào)附4，不調(diào)主表？
郭老師
2023 04/06 13:41
是的，不調(diào)整主表的，主表也不影響。
84784969
2023 04/06 13:43
請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減是否需計(jì)量？
郭老師
2023 04/06 13:44
需要計(jì)量是什么意思??？
84784969
2023 04/06 13:47
抱歉，打錯(cuò)字了，是計(jì)提。請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減是否需計(jì)提？
郭老師
2023 04/06 13:50
可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，
貸營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
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