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你好老師，公司給一個員工補了299個月醫(yī)保，假如單位30000元，個人15000，今年2月在企業(yè)交了一個月醫(yī)療，3月退休，請問分錄如何做？

84785041| 提問時間：2023 04/05 19:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，借：管理費用-公司負擔社保 30000 其他應(yīng)付款-個人社保 15000 貸：銀行 45000 這個個人社保在工資里扣的 借：應(yīng)付工資 15000 貸：其他應(yīng)付款-個人社保 15000
2023 04/05 19:36
84785041
2023 04/05 19:39
你們老師，請問補交277個月是以前年度的，直接記入管理費用合適嗎？
廖君老師
2023 04/05 19:41
您好，這個錢也不多，計以前年度還要去改前些年的匯算清繳，好麻煩的
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