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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果本月留抵扣稅有2萬，加計扣除有1w，下期要抵扣的時候分錄怎樣做？什么時候做
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你好，之前的留底加急扣除有作賬務(wù)處理嗎？
2023 04/05 09:07
84784950 
2023 04/05 09:09
應(yīng)該有吧，不過不是我做，經(jīng)理考我，問我應(yīng)該怎樣處理
84784950
2023 04/05 09:09
你當(dāng)沒有做過，怎樣處理
郭老師 
2023 04/05 09:11
本月借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入1萬
本月
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
這個金額是銷項減進(jìn)項減去上期留底的金額
下個月申報繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除
銀行存款。
84784950
2023 04/05 15:14
為什么貸營業(yè)外收入
郭老師
2023 04/05 15:15
增值稅加計扣除做營業(yè)外收入或者其他收益，這個需要交所得稅的。
郭老師
2023 04/05 15:15
扣了增值稅需要交所得稅的。
84784950
2023 04/05 15:16
那如果不用交稅怎樣做分錄，可以用上期留底和加計扣除全部抵扣銷項
郭老師
2023 04/05 15:18
可以的，可以這么做的。
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