問題已解決

老師，我公司小規(guī)模今年增值稅政策出來前開了40萬的免稅普票（實收客戶40元），沒有紅沖，現(xiàn)在季度申報帶出的40萬是不含稅收入，另有增值稅4000元，含稅和不含稅的差額該怎么做分錄？

84784980| 提問時間：2023 04/04 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借營業(yè)外支出，貸應交稅費、應交增值稅。借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款。
2023 04/04 13:59
84784980
2023 04/04 14:06
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/04 14:08
不用客氣，工作愉快。
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