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建筑公司，成本票600萬，科長讓暫估收入，暫估多少合適呢
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收入是按實際發(fā)生，不用暫估
成本，沒有回來，發(fā)票可以占股。
2023 04/04 13:31
84784994 
2023 04/04 13:32
收入不用暫估嗎，
玲老師 
2023 04/04 13:35
是的，收入是按實際發(fā)生，就是按照完工進度。
84784994
2023 04/04 13:35
那如果成不600萬，沒有收入的話，那就不用交增值稅吧
84784994
2023 04/04 13:37
那如果成本600萬，沒有收入，就不用交增值稅吧
玲老師
2023 04/04 13:38
是的，沒有收入，不交增值稅的。
84784994
2023 04/04 13:39
那可以把這600萬成本票，入賬報稅嗎
沒有收入
玲老師
2023 04/04 13:46
你好，實際發(fā)生的可以正常入賬。成本是影響所得稅的申報，不影響增值稅。
84784994
2023 04/04 13:47
成本發(fā)票認證完了留抵嗎
玲老師
2023 04/04 13:55
你好。您是指進項留底嗎？還是指什么呀？我看您的提問是暫估的，沒有發(fā)票，應(yīng)該不存在進項的。
84784994
2023 04/04 13:56
不是有600萬的成本發(fā)票嗎
84784994
2023 04/04 13:57
600萬不是進項嗎
玲老師
2023 04/04 14:01
成本票要是專票，您認證了可以留底，以后還可以抵扣。
84784994
2023 04/04 14:01
不是不能留抵了嗎現(xiàn)在
玲老師
2023 04/04 14:07
你好 對 現(xiàn)在一般會讓退稅? ? ? 可以少認證? 以后抵時認證也可以 沒有時間限制 的 認證?
84784994
2023 04/04 14:09
那如果沒有收入，只有成本票那是不是就屬于留抵了吧，
玲老師
2023 04/04 14:11
你好，您進項只有認證了，不抵扣才會留底，要是沒有認證就不會留底。
84784994
2023 04/04 14:12
銷項2萬稅額-進項2萬稅額=交0增值稅，是這樣嗎
玲老師
2023 04/04 14:15
是的，這樣計算是對的。
84784994
2023 04/04 14:16
那如果只有進項沒有銷項怎么處理呢
玲老師
2023 04/04 14:21
那您不想留底，您就不用認證。把進項發(fā)票的。進項稅額記錄待認證進項稅額就可以。
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