問(wèn)題已解決

求（1）計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅， （2）計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 12:50
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
（1）計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 （60000*90%+40000+8*2000*0.5）/（1-20%）*20%+8*2000*0.5=33500 應(yīng)交增值稅（25000+15000）*13%=5200
2023 04/04 13:03
暖暖老師
2023 04/04 13:05
2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 60000*10%+40000*13%+1080=12280 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 17000*7*13%=15470 應(yīng)交增值稅15470-12280=3190 應(yīng)交消費(fèi)稅 7*17000*20%+7*2000*0.5=30800
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