00:10:00
問題已解決
請問，稅控服務(wù)費，保稅時可以抵增值稅是吧，這個要填寫在報稅表的哪一行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個是附表四里抵
2023 04/04 10:28
84785042 
2023 04/04 10:33
只填附表四，主表不用填嗎
樸老師 
2023 04/04 10:37
同學你好
對的
這個不用
84785042
2023 04/04 10:42
那這個服務(wù)費，還可以抵扣費用，減少利潤少交企業(yè)所得稅嗎？
樸老師
2023 04/04 10:49
你這個是全額抵扣增值稅的
和所得稅無關(guān)
84785042
2023 04/04 11:05
我交這個服務(wù)費時，做分錄，借管理費用，貸銀行存款，這樣對嗎？
樸老師
2023 04/04 11:11
同學你好
對的
是這樣的
84785042
2023 04/04 11:12
那抵扣增值稅后，這個管理費用還要沖回嗎？
樸老師
2023 04/04 11:16
同學你好
1、一般納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸：管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：管理費用
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問
1486
意見反饋
