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4月份啟用金蝶軟件，怎么錄入期初余額才能試算平衡？要把資產(chǎn)負債所有者權益全部錄完再試算還是錄一批試算一批？
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您好，把3月底的科目余額表金額做一個大的憑證就可以了，科目余額表是平的
2023 04/03 20:10
84785016 
2023 04/03 20:22
科目余額表怎么做呀，能不能具體說一下，很急
84785016
2023 04/03 20:22
有沒有電子版發(fā)一下，謝謝
廖君老師 
2023 04/03 20:25
您好，沒用金蝶之前有沒有賬務啊，圖片是科目余額表
84785016
2023 04/03 21:10
有賬務，留底庫存商品、應收應付、銀行卡余額都有，就是不會編制
84785016
2023 04/03 21:11
老師，主營業(yè)務收入也要編制進去吧？有沒有完整科目的余額表，我參考一下
廖君老師
2023 04/03 21:17
您好，不編也沒關系，您保證錄入這個憑證的資產(chǎn)科目=負債+所有都權益? 金額相等就錯不了，主營業(yè)務收入 不用的，因為月末轉(zhuǎn)到本年利潤 了，在負債表的? 未分配利潤里。我手頭沒有完整科目的余額表，家里沒有財務軟件
84785016
2023 04/03 21:25
老師明天你上班了能不能發(fā)我一份完整的，謝謝你。
84785016
2023 04/03 21:27
裝修費用攤銷了2個月了，我錄入期初數(shù)據(jù)的時候是不是直接減去2個月的攤銷費用
廖君老師
2023 04/03 21:29
您好，好的。是的呢，錄入是攤銷后的余額
84785016
2023 04/03 21:31
老師，1月份裝修的，3月初換的股東，裝修錢是之前股東銀行卡支出的，如果錄入期初攤銷余額會不會試算不平衡
84785016
2023 04/03 21:32
問了那么多次問題只有您這邊解答的很專業(yè)很細，所以問題有點多，麻煩您了
廖君老師
2023 04/03 21:32
您好，您根據(jù)目前的資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)錄入會平的，不管是誰出的錢，我們錄憑證一借一貸，2個科目總是平的
84785016
2023 04/03 21:38
長期待攤費用里的裝修錢是之前銀行卡支付的，現(xiàn)在的分錄體現(xiàn)不了現(xiàn)在銀行卡的變動，怎么做賬
84785016
2023 04/03 21:38
3月份接手過來的長期待攤費用應該怎么做分錄？
廖君老師
2023 04/03 21:41
您好，支付時? 借：長期待攤費用? 貸：銀行存款? ?表現(xiàn)在報表里銀行存款已經(jīng)少了，現(xiàn)在用報表里的銀行存款錄入新的賬套就可以啦。
3月份接手過來的長期待攤費用應該怎么做分錄？ 啟用賬套把長期待攤費用余額錄入。攤銷時? 借：管理費用? ?貸?：長期待攤費用??
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