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老師好，付給對方公司的貼現(xiàn)手續(xù)費，發(fā)票還沒開來，記財務費用，發(fā)票到后貼上就行，還是直接計入應收賬款，發(fā)票到后再沖賬
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，發(fā)票還沒開來，記財務費用，發(fā)票到后貼上就行
2023 04/03 17:23
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老師，我去年一單應收賬款貼現(xiàn)，貼現(xiàn)費有發(fā)票，21年不確定是否客戶承擔，沒及時入賬，我在3月入賬，請問我現(xiàn)在是做利潤分配-未分配利潤，還是直接去財務費用
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老師，我們是建筑企業(yè)，外面欠我們有2億，老板讓把2億都計入應收賬款，老會計只讓記開過發(fā)票的計入應收賬款，說要是都計入，2年后就是死賬，他為啥這樣說
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老師，10月28日開了一張發(fā)票忘記賬了，11月1日把這張發(fā)票沖了重新開，這樣我就直接用正確的發(fā)票記賬行了是吧，28號開的發(fā)票就不用補記了，這樣也不用沖賬了
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**公司開來的發(fā)票，還沒**公司付款。怎么寫分錄
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老師您好，像這種老板給的發(fā)票應該記在什么科目？沖賬的發(fā)票
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