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問題已解決
老師，本季度普票增值稅開總計288089，其中包含有建筑服務(wù)項目和勞務(wù)項目發(fā)票，這個要分開申報嗎？怎么填寫增值稅申報表？
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你好，按照不同的稅率分開填寫增值稅表一就行。
如果您是小規(guī)模全額填寫在小微企業(yè)。
2023 04/03 10:48
84785019 
2023 04/03 10:50
小規(guī)模的，填寫數(shù)據(jù)只填寫實際銷售金額，不用填實際銷售稅額？
玲老師 
2023 04/03 10:52
填寫的不含稅的銷售額，不包括增值稅。
84785019
2023 04/03 10:53
嗯嗯，好的，UK上怎么才能查詢到建筑服務(wù)開了多少票？勞務(wù)開了多少票的直接數(shù)據(jù)呢？
玲老師
2023 04/03 10:56
那你這個可以在開票系統(tǒng)里看看具體的開票明細(xì)來統(tǒng)計。
84785019
2023 04/03 11:01
哦，明細(xì)可以看，得自己統(tǒng)計，想看看哪里直接能看出來服務(wù)開了多少勞務(wù)開了多少？
84785019
2023 04/03 11:03
今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策，這個還需要填減免申請表之類的嗎？全開的是普票
玲老師
2023 04/03 11:05
開票系統(tǒng)里統(tǒng)計的是總的開票數(shù)據(jù)，沒有說分開具體明細(xì)，哪一類開多少的統(tǒng)計。所以你要明細(xì)的收入需要自己統(tǒng)計。
84785019
2023 04/03 11:08
好的，今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策，這個還需要填減免申請表之類的嗎？本季度全開的是普票
玲老師
2023 04/03 11:11
今年是1%，如果你開的全是普通發(fā)票，而且小于一個季度30萬，直接填寫在小微企業(yè)那一行就行了，不填減免表。
84785019
2023 04/03 11:41
好的，謝謝老師了
玲老師
2023 04/03 11:44
不客氣，問題解決，請好評。
84785019
2023 04/03 12:07
老師，才發(fā)現(xiàn)我們這申報表填不了勞務(wù)這一欄嘛，是灰色狀態(tài)的，只有服務(wù)那欄能填
玲老師
2023 04/03 12:14
是的，填寫在服務(wù)里面就對了。
玲老師
2023 04/03 12:14
是小規(guī)模，一個季度小于30萬普通發(fā)票直接填寫到第十行。
84785019
2023 04/03 12:39
是開了勞務(wù)票，不是要和服務(wù)的分開申報嗎？可是勞務(wù)那欄填不進(jìn)去數(shù)據(jù)的
玲老師
2023 04/03 12:42
您好，我看你是小規(guī)模納稅人，你這張表你要是超過30萬了，就填寫到服務(wù)那里就行。如果你要是小于30萬，直接填寫到第十行就行，其他不填寫。
84785019
2023 04/03 13:05
是小規(guī)模的，開了勞務(wù)發(fā)票，也填到服務(wù)這塊這一欄沒事嗎？是這樣嗎？
玲老師
2023 04/03 13:07
你好 是的 沒事的 是這樣填寫的
84785019
2023 04/03 13:19
哦，那就合計開在一起了，不用分開填寫了
玲老師
2023 04/03 13:26
你好是的 合計一起填寫行對?
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